2021年部门预算情况说明

（一）收支预算总体说明

2021年收入预算为 927.90 万元，其中：财政拨款或补助收入 879.74万元，上年结转 48.16万元。

2021年支出预算为 927.90 万元，其中：基本支出 725.18 万元，项目

支出 202.72 万元。

（二）财政拨款收支情况

2021年当年财政拨款收入预算为 879.74 万元，其中：财政预算内拨款

（补助） 814.74 万元，纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 0.00 万

元，专项收入安排的拨款 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用收入安排

的拨款 0.00 万元，纳入预算管理的其他收入安排的拨款 0.00 万元，上级

转移支付 65.00 万元，纳入预算管理的政府性基金的拨款0.00，国有资本经

营收益 0.00 万元，2021年财政拨款支出预算为 879.74 万元，具体情况如下：

文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出 879.74 万 元2021年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 879.74 万元。与上年相

比：基本持平，主要原因是：。具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项） 879.74万元，与上年相比基本持平，主要原因是 空白 。

（四）政府性基金支出预算情况

本部门2021年政府性基金预算拨款安排的支出为 0.00 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

本部门2021年国有资本经营的支出为0.00万元。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算 725.18 万元，其中：

人员经费 685.45 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休 费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 39.73 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国

（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算 15.76 万元，其中：财政拨款安排 15.76 万元，